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柳州市wanbetx手机版 2020年部门决算公开
时间:2021-08-12  作者:  新闻来源:  【字号: | |

   

 

第一部分:柳南区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分:柳南区人民检察院2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分:柳南区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

其他重要事项的情况说明。

 

第四部份:名词解释

 

第一部分:柳州市wanbetx手机版 概况

 

一、主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向柳州市柳南区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。

4.负责应由柳州市wanbetx手机版 管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.负责应由柳州市wanbetx手机版 承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由柳州市wanbetx手机版 承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由柳州市wanbetx手机版 承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向柳州市wanbetx手机版 的控告申诉。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责柳州市wanbetx手机版 的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。

11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12.负责其他应由柳州市wanbetx手机版 承办的事项。

 

二、部门决算单位构成

柳州市wanbetx手机版 是正科级全额拨款行政政法机关单位,内设机构:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部,派出机构:派驻太阳村检察室。柳州市wanbetx手机版 编制总数为50人,其中:行政编制45人,工勤编制5人。编内在职43人,其中:行政在职40人,工勤编制3人。退休25人。


第二部分:柳州市wanbetx手机版 2020年度决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:柳州市wanbetx手机版

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,151.86

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

900.25

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

435.25

八、社会保障和就业支出

39

124.41

 

9

 

九、卫生健康支出

40

80.95

 

19

 

十九、住房保障支出

50

46.20

 

23

 

二十三、其他支出

54

437.89

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,587.10

本年支出合计

58

1,589.69

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

19.96

年末结转和结余

60

17.37

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,607.06

总计

62

1,607.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


表二:  收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:柳州市wanbetx手机版

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

1,587.10

1,151.86

0.00

0.00

0.00

0.00

435.25

 

 

204

公共安全支出

900.25

900.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20404

检察

900.25

900.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040401

  行政运行

549.08

549.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040402

  一般行政管理事务

197.17

197.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040410

  检察监督

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

124.46

124.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位养老支出

124.46

124.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  行政单位离退休

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.48

76.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

卫生健康支出

80.95

80.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

80.95

80.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗

35.85

35.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101103

  公务员医疗补助

45.10

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

46.20

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

46.20

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

46.20

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

435.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

435.25

 

22999

其他支出

435.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

435.25

 

2299901

  其他支出

435.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

435.25

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:柳州市wanbetx手机版

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,589.69

1,216.72

372.97

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

900.25

549.08

351.17

0.00

0.00

0.00

 

20404

检察

900.25

549.08

351.17

0.00

0.00

0.00

 

2040401

  行政运行

549.08

549.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

  一般行政管理事务

197.17

0.00

197.17

0.00

0.00

0.00

 

2040410

  检察监督

154.00

0.00

154.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

124.41

124.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

124.41

124.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

9.68

9.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.48

76.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

80.95

80.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

80.95

80.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

35.85

35.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

45.10

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

46.20

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

46.20

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

46.20

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

437.89

416.09

21.80

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

437.89

416.09

21.80

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

437.89

416.09

21.80

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:柳州市wanbetx手机版

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,151.86

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

900.25

900.25

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

124.41

124.41

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

80.95

80.95

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

46.20

46.20

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,151.86

本年支出合计

59

1,151.81

1,151.81

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.05

0.05

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,151.86

总计

64

1,151.86

1,151.86

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:柳州市wanbetx手机版

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,151.81

800.63

351.17

204

公共安全支出

900.25

549.08

351.17

20404

检察

900.25

549.08

351.17

2040401

  行政运行

549.08

549.08

0.00

2040402

  一般行政管理事务

197.17

0.00

197.17

2040410

  检察监督

154.00

0.00

154.00

208

社会保障和就业支出

124.41

124.41

0.00

20805

行政事业单位养老支出

124.41

124.41

0.00

2080501

  行政单位离退休

9.68

9.68

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.48

76.48

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

38.24

38.24

0.00

210

卫生健康支出

80.95

80.95

0.00

21011

行政事业单位医疗

80.95

80.95

0.00

2101101

  行政单位医疗

35.85

35.85

0.00

2101103

  公务员医疗补助

45.10

45.10

0.00

221

住房保障支出

46.20

46.20

0.00

22102

住房改革支出

46.20

46.20

0.00

2210201

  住房公积金

46.20

46.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:柳州市wanbetx手机版

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

663.81

302

商品和服务支出

127.10

 

30101

  基本工资

182.27

30201

  办公费

34.25

 

30102

  津贴补贴

171.92

30202

  印刷费

1.36

 

30103

  奖金

47.36

30203

  咨询费

0.00

 

30106

  伙食补助费

18.00

30204

  手续费

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.85

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.48

30206

  电费

7.65

 

30109

  职业年金缴费

38.24

30207

  邮电费

5.50

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

35.85

30208

  取暖费

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

45.10

30209

  物业管理费

0.90

 

30112

  其他社会保障缴费

2.39

30211

  差旅费

5.12

 

30113

  住房公积金

46.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.44

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

9.72

30215

  会议费

0.17

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.60

 

30302

  退休费

9.68

30217

  公务接待费

0.78

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.68

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.56

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.35

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

37.79

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.04

30299

  其他商品和服务支出

4.11

 

 

 

 

310

资本性支出

0.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

人员经费合计

673.53

公用经费合计

127.10

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.03

0.00

27.00

17.00

10.00

2.03

27.78

0.00

27.00

17.00

10.00

0.78

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳州市柳南区人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款的支出,故本表无数据。

 

 

 

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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金额单位:万元

 

 

项目

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳州市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款的支出,故本表无数据。


第三部分:柳州市wanbetx手机版 2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1587.1万元,支出总计1589.69万元。2019年相比,收减少248.39万元,减少13.53%;支减少315.54万元,减少16.56%,减少主要原因是办公费与办公设备购置费收支减少。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1587.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1151.85万元;占比72.58% ;其他收入435.25万元,占比27.42%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1589.69万元,其中:基本支出1216.72万元,占76.54%;项目支出372.97万元, 23.46%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算1151.86万元、支出总决算1151.81万元。与2019年相比,收减少683.63万元,减少37.25%,主要原因是2020年归市级管理 ,城区拨款收入不列入财政拨款收入;支减少753.42万元;减少39.54%,主要原因是主要原因是2020年归市级管理 ,城区拨款支出不列入财政拨款支出。

 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。 

部门2020年度财政拨款支出1151.81万元,占本年支出合计的72.46%。与 2019年相比,财政拨款支出减少753.42万元,减少39.54%。主要原因是2020年归市级管理 ,城区拨款收支不列入财政拨款收支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出1151.81万元,主要用于以下方面: 公共安全(类)支出900.25万元,占78.16%;社会保障和就业(类)支出124.41万元,占10.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出80.95万元,占7.03%; 住房保障(类)支出46.2万元,占4.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1151.81 万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为549.08万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为197.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

3.公共安全(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为154万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加中央政法转移支付办案费和中央政法转移业务装备费以预拨形式未编入市本级预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.1万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。年初预算为0万元,支出决算为46.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1151.81万元,其中:

人员经费765.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费385.99万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

 七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为27.78万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为27万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.78万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位,纳入市本级财政预算管理。因2020年部门预算批复时,我院部门预算尚未通过审核,该项经费作为全市性预留编入市本级预算。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增长14.42万元,增长107.93%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,本年度无因公出国;公务用车购置及运行费支出 决算增加14.16万元,增长110.28%;公务接待费支出决算增加0.26万元,增长49.85%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度无因公出国;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年度我院有辆警车已到报废年限,新购置了一辆警车;公务接待费支出增加的主要原因是2020年度我市纳入市级管理,上级检查工作次数增加,有公务接待函。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算27万元,占97.19%;公务接待费支出决算0.78万元,占2.81 %。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出27万元。其中: 公务用车购置支出为17万元。公务用车运行支出10万元。主要用于购置检察业务用车1辆,以及机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.78万元。主要用于接待上级部门及各级单位对我院开展的执行公务、检察指导、考察调研等公务活动。2020 年共接待国内来访团组6个、来宾62人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我院无政府基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2020年起我市各县(区)检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位纳入柳州市财政局统一管理,因是首次纳入市级预算管理,相关工作尚待理顺,2020年各县(区)检察院未开展绩效考评工作。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出127.1万元,比 2019年减少23.46万元,减少15.58%,减少原因为办公费支出减少。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额144.35万元,其中:货物支出53.68万元、工程支出0万元、服务支出90.67万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆,其中:执法执勤用车2辆(本年度内购置车辆1辆报废一辆);特种专业技术用车1辆,其他用车2辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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